Naliczanie

Naliczenie wypłat jest kluczowym zadaniem systemu płacowego.

Do prawidłowego naliczenia, musimy w systemie podać dla każdego pracownika :

•	wyjściowe wartości składników wynagrodzeń

•	informacje o nie przepracowanym czasie pracy w danym miesiącu w statystyce

•	okres zatrudnienia, czyli pracownik powinien mieć zawartą umowę

•	indywidualne parametry np. staże, przypisany kalendarz, itp.

•	historię naliczeń (wyliczenie niektórych składników np. urlopu wymaga informacji o naliczeniach z poprzednich miesięcy)

oraz definicje ogólne

•	kalendarz czasu pracy

•	definicję naliczanych składników, w tym ich zaokrąglenia

•	wartości stałe

•	odpowiednio skonfigurowane parametry naliczeń

•	zdefiniowane typy list naliczeń

Po stworzeniu list wynagrodzeń, ich zweryfikowaniu, poprawieniu niezgodności i potwierdzeniu ich ostatecznej wersji przez zablokowanie, otrzymujemy dane będące podstawą do wykonania następujących dokumentów :

•	wydruk listy wynagrodzeń, list zbiorczych

•	przelewy wypłat (również w wersji elektronicznej)

•	dokumenty rozliczeniowe ZUS (tutaj musimy mieć już listy z całego miesiąca)

•	informacje podatkowe podatnika PIT-8C, PIT-11, PIT-40

•	informacje podatkowe płatnika PIT-4R, PIT-8AR

•	eksport do programu finansowo-księgowego (FK)

Zatwierdzenie statusu naliczenia wynagrodzenia (wiersz tabeli specyfikacji z nazwiskiem pracownika) czyni to naliczenie zaakceptowanym, staje się widzialne dla wszystkich zestawień i dokumentów. Zatwierdzenie listy (nagłówka) chroni rekordy specyfikacji przed przypadkową modyfikacją i otwiera nowe możliwości dla listy.

UWAGA !

Zablokowanie listy wynagrodzeń możliwe jest po zablokowaniu wszystkich pracowników (lista płac i zasiłkowa) lub rachunków (lista rachunków) z tej listy.